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 Preguntas Frecuentes y Respuestas
Gestión
1.- Al momento de subir un respaldo me marca la siguiente leyenda: Hubo un
error durante el proceso de apertura del archivo de respaldo: Unknown error,
que se puede hacer?
Es necesario cambiarle el nombre al respaldo, ya que estos no deben de tener
espacios en blanco, guiones bajos, símbolos, mas de 10 caracteres y
no deben de estar almacenados en una carpeta que tenga espacios en blanco.
2.- A partir de que versión de Windows puedo usar para instalar mi
sistema de Gestión?
Debe de ser a partir de Windows 98 2ª. Edición.
3.- Error 20599 al sacar cualquier reporte (No se encuentra el DSN o está mal
direccionado)
Ejecutar SISTEMA.EXE
4.- Error 308 al entrar al sistema
Tiene mal configurada la fecha de su máquina, debe ser dd/mm/yy
5.- Para reconocer la pastilla se ejecuta el hinstall –i y el nhsrvw32 –highpriority?
Así es, siempre y cuando sea un sistema nuevo, de lo contrario se ejecuta
el ActHasp para actualizar la pastilla al sistema nuevo, al ejecutar este programa
es necesario llamar a Vital al departamento de producción para que te
asignemos tu código de actualización.
6.- Que debo hacer cuando me marque Error en la generación del reporte
20510?
Es necesario entrar a la pagina de http://www.vital.com.mx/~programas_modificados/
bajar el nuevo ejecutable, asi como la carpeta de reportes y reemplazarlos.
7.- Por que una factura no aparece en el estado de cuenta del cliente?
Es porque lo facturaron con días de crédito cero. Tiene ahora
que capturar en cargos al cliente la factura, para luego registrarle el abono.
En referencia se anota una observación de que la factura ya existía.
8.- Como eliminar una nota de cargo?
Este tipo de documento no se elimina ni se cancela, solo se puede registrar
una nota de crédito, para saldar el monto de la nota de cargo.
Gestión Comercial
1.- Gestión Comercial Al momento de eliminar un movimiento de inventarios,
no se me rebaja la existencia en la bodegas.
Debido a que el costo que se maneja en el sistema es Costo Promedio, al eliminar
los movimientos de inventarios no se eliminan directamente de la bodega se
tiene que hacer una reconstrucción de Inventarios.
2.- Al presentar los reportes marca el error 20515 “Error en la generación
del informe”.
Ejecute desde el explorador de Windows la utilería SISTEMA, que está en
el directorio Gestión, y direccione de nuevo su programa.
3.- Al hacer pagos de clientes y de proveedores , marca “Fecha fuera
de período”.
Ir a Panel de Control de Windows, Configuración Regional, en el formato
de Fecha corta sea: dd/MM/aa.
Gestión Contable
1.- En Gestión Contable al realizar mi póliza de ventas y/o
compras me pide la cuenta de flete.
Es porque se realizaron ventas o compras con flete y no se ha capturado la
cuenta de este, o en su defecto no existe. Para capturar la cuenta de flete
ir a Utilerías-Información de la empresa, oprimir botón
Contabilidad y capturar la cuenta de flete que corresponde a ventas y/o compras.
2.- En Gestión Contable al realizar mi póliza de inventarios
me pide la cuenta del IVA.
Es porque se realizaron movimientos con IVA y no se ha capturado la cuenta
de este, o en su defecto no existe. Para capturar la cuenta de IVA ir a Mantenimiento-Inventario-Impuestos,
seleccionar las pestañas Cuentas IVA. por acreditar y Cuentas IVA. por
pagar y capturar las cuentas de todos los IVA’s.
Gestión Nómina
1.- Definición de percepciones:
Para definir una PERCEPCIÓN donde aparecerá el total en Valor
gravable Mensual en donde el nombre es: (*GRAVABLE PERIODO), Clave (*GPE),
la forma de calculo será (P1+P2+F3-F2), aparece en recibo (si), no debe
de acumularse en ninguna parte, será para todos los trabajadores, e
INFORMATIVA (SI).
En donde:
P1+P2= Percepción de Salario elevado al mes
F3 = Formula de Gravables
F2 = Formula de Exentos
2.- Definir una PERCEPCIÓN donde aparecerá el total en Valor
del crédito en la tabla 115, en donde el nombre es: (*CREDITO TABLA
115), Clave (*CAS), la forma de calculo será (P1+P2+F3-F2), aparece
en recibo (si), no debe de acumularse en ninguna parte, será USADO POR
PROCESO (13), será para todos los trabajadores, e INFORMATIVA (SI).
En donde:
P1+P2= Percepción de Salario elevado al mes
F3 = Formula de Gravables
F2 = Formula de Exentos
PROCESO (13) = Obtener dela tabla 115 (Crédito al Salario) el valor
correspondiente.
3.- Definir una DEDUCCIÓN donde aparecerá el total en Valor
del ISPT calculado disminuido con el subsidio acreditable, en donde el nombre
es: (* ISPT-SUB. ACREDITABLE), Clave (*I-SA), la forma de calculo será (D1+PX),
En donde PX es la percepción que se dio de alta (*CREDITO TABLA 115),
APARECE en recibo (si), no debe de acumularse en ninguna parte, será USADO
POR PROCESO (0), será para todos los trabajadores, e INFORMATIVA (SI).
En donde:
D1+PX=ISPT Calculado disminuido con el Subsidio Acreditable.
4.- Gestión Nómina. Como comenzar a realizar mi nómina,
si no deseo comenzar en la nómina 1 ?
(acabo de comprar mi sistema)
Ir a Utilerías-Control de períodos-SOLO PARA PERIODO INICIAL
En esa pantalla se presentas los 5 tipos de nóminas manejados por el
sistema, ahí captura que número de nómina es en la que
quiere empezar por cada tipo de nómina.
IMPORTANTE: SOLO SE UTILIZA ESTA OPCION UNA SOLA VEZ Y ANTES DE
EMPEZAR A CALCULAR CUALQUIER NÓMINA.
5.- Gestión Nómina Precauciones al cambiarme de período
Asegurarse de regresar al periodo actual
6.- Gestión Nómina Por que saco mi reporte Mensual de Acumuladores
y no me presenta información?
El reporte mensual de acumuladores solo trae información del mes que
especifica cuando
se realiza el cierre mensual, después de realizado el cierre puede checar
la información.
7.- Gestión Nómina No me aparecen algunas percepciones o deducciones
en mi listado de nómina o
listado extra.
Verificar que dichas percepciones o deducciones tengan habilitada la opción
Aparece en
RECIBO (si es listado normal) RECIBO EXTRA ( si es listado extra), esto en
Utilerías-Configuración nómina-Definir Percepciones /
Deducciones y Fórmulas-(Definición de percepciones / Definición
de deducciones)
8.- Gestión Nómina me presenta algunas o todas las percepciones
o deducciones en CERO y ya
calculé mi nómina
Verificar que dichas percepciones o deducciones tengan habilitada la opción
Tipo de
nómina NORMAL (si realizó una nómina normal) , ESPECIAL
(si realizó una nómina
especial), FINIQUITO (si realizó una nómina para finiquito),
VACACIONES (si realizó una
nómina para vacaciones), esto en Utilerías- Configuración
nómina-Definir Percepciones / Deducciones y Fórmulas-(Definición
de percepciones / Definición de deducciones) y vuelva a calcular la
nómina.
9.- Gestión Nómina Al generar mi nómina no me calcula
algunos trabajadores
Revisar que el trabajador tenga una fecha de alta correspondiente a la nómina
que se está
Calculando, ya que el trabajador puede estar inactivo, si es así, modifique
la fecha de alta el trabajador, o en su defecto cheque las fechas de baja,
desactivado, incapacidad, reingreso, esto en Mantenimiento-Catálogo
de trabajadores-Datos del trabajador. Vuelva a calcular la nómina.
10.- Gestión Nómina Al sacar mis reportes no veo la información
de alguno o todos mis trabajadores.
Hay que checar el nivel de usuario que se tiene ( esto en Utilerías-Configuración
usuarios) y el nivel de los trabajadores que no me presentan (esto en Mantenimiento-Catálogo
de trabajadores-Datos del trabajador), si el nivel del trabajador es mayor
al nivel de usuario es correcto que no se presente su información.
SI EL NIVEL DE TRABAJADOR ES MENOR AL DE USUARIO VER PREGUNTA 11
MultiVital
1.- Dónde se capturan los consecutivos de mis documentos de facturas,
remisiones, etc.?
En el menú de mantenimiento, en la opción de clientes y después
series de consecutivos.
2.- Qué es necesario hacer antes de realizar el cierre de multivital?
Es necesario obtener de 1 a dos respaldos y después obtener todos los
reportes necesarios, sacar a todas las personas del sistema y en el servidor
ejecutar nuestro cierre.
3.- Cómo puedo cambiarme de periodo y/o empresa dentro del sistema?
Para cambiarnos de empresa Alt +E y para el cambio de periodo Alt+ P.
4.- Marca error 5 al momento de hacer remisiones, pedidos, facturas o compras
Eliminar la basura que pudiera tener dentro de utilitarios-campos adicionales
y el proceso que se está ejecutando.
5.- Como puedo bajar un respaldo de años anteriores de un sistema Multivital
multiempresa.?
Se crea una nueva empresa ejemplo empresa número 2, se baja el respaldo
de l año anterior y
se copian los archivos que bajaron del respaldo, al directorio que se creó de
la empresa número 2.
Una vez copiados los archivos en el directorio de la empresa de respaldo, por
D.O.S, se renombran
los archivos con extensión .DAT, de la siguiente manera:
Si la empresa del respaldo de años anteriores, es la número
1. Y la nueva es la número 2:
C:\mv5\emp2\ ren mv1*.* mv2*.*
Si la empresa del respaldo de años anteriores, es la número A.
Y la nueva es la número B:
C:\mv5\emp2\ ren mvA*.* mvB*.*
6.- No se me reflejan las comisiones de las facturas de ventas ó de
los pagos de los agentes en el reporte de comisiones de agentes.
Modificar, en Mantenimiento, Clientes, Tipos de Movimientos , el tipo de movimiento
que se esté utilizando en el campo de Afecta Agentes, el efecto que
necesite para su agente.
CS (Suma Cobranza) CR (Resta Cobranza)
VS (Suma Ventas) VR (Resta Ventas)
7.- No se graban las facturas y compras en los reportes de Clientes y Proveedores.
Revisar en el catálogo de Clientes y Proveedores, que los días
de crédito sean mínimo 1.
8.-Si mis existencias en las bodegas no coinciden con las existencia con el
reporte de Kardex.
Hacer un respaldo de la información, y en Utilitarios, Integridad de
Información, ejecutar el Revaluador de Costos de Inventarios.
9.- Al ejecutar el programa desde el ícono, marca “No se puede
hallar el archivo F:\mv5, Asegúrese que el archivo se encuentra en el
sistema y que la ruta de acceso y el nombre sean correctos”.
Este error es porque no está conectado a la red, asegúrese que
esté viendo el servidor, desde el explorador de Windows, reinicie todo
su equipo de nuevo, o consultar con su proveedor de red.
10.- Al tratar de imprimir una factura marca el error 5, a que se debe esto?
Es por que falta memoria convencional libre en la PC, para esto se debe modificar
el config.sys de su computadora, si tiene win 95 ó 98 se modifican
unas líneas por ahí. Incluyendo buffers=30 y files =30. Se
reinicia la PC y listo. Si cuenta con win SE ME debe modificar el system.ini
añadir donde diga 386 (en h) agregar debajo de esta: PerVMfiles=40.
Conta 4.0
1.- Cuándo debo de hacer el cierre de mi contabilidad?
En contabilidad usted puede hacer el cierre en cualquiera de los periodos 13
al 24, ya que son periodos de gracia para realizar el cierre del primer año
fiscal.
2.- Como puedo hacer la pantalla del sistema mas grande?
Pulsando la tecla Alt + Enter
3.- Puedo mandar imprimir a una impresora en red?
Así es, especificándole al sistema que es una impresión
remota en el menú de Utilerías, información de la empresa.
4.- Error al imprimir un reporte ó un catalogo y me diga que hay índice
dañado en cuentas?
Entrar a utilerías / integridad de información / Desafectación
total anual. Y luego correr mes tras mes reconstructor de cuentas y de movimientos.
Después afectar mes tras mes. Luego obtener reportes.
Observación: Antes de hacer esto se debe obtener un respaldo.
5.-Donde capturar póliza inicial?
En el período cero. Y luego dicha póliza deberá ser afectada.
Nómina 2002
1.- Dónde capturar la proporción de subsidio de la empresa?
En Mantenimiento/ Datos Generales de la nómina/ Proporción de
subsidio y se captura el porcentaje 80.00 sin el signo de porcentaje.
2.- Cómo cambió el redondeo de mi nómina?
En Mantenimiento/ Datos Generales de la nómina, en la opción
donde dice redondeo seleccionamos como lo queremos manejar con centavos, unidades,
decenas, etc.
3.- Dónde se alimenta el salario mínimo de la zona?
El salario mínimo de la zona se captura en Mantenimiento/ datos de las
categorías. Para cada categoría es necesario capturar dicho salario
mínimo y a cada trabajador hay que asignarle una categoría para
obtener el cálculo del IMSS correctamente.
4.- Cada cuando y cómo debo capturar las Tablas del ISPT e IMSS?
La tabla del ISPT se capturan cada semestre y la forma correcta es inicializándola
en la opción que dice Iniciar, para que nos borre la tabla actual e
ingresar la nueva. Mientras que las tablas del IMSS se cambian cada año
y se utiliza la opción que dice Modificar.
5.- Cómo puedo modificar la fecha de mis periodos de nómina?
En Mantenimiento/ Tabla de Periodos y después modifica, esto se puede
hacer siempre y cuando dicha nómina NO haya sido procesada ni afectada,
de lo contrario será imposible modificarla.
6.- Después de hacer un cierre anual de la nómina como corrijo
las fechas del siguiente año?
Después de hacer el cierre anual se activa una opción que dice
regenerar, donde primero modificamos el primer periodo y después se
ejecuta esta opción y automáticamente se corrigen todos los demás
periodos.
7.- Dónde puedo configurar mi impresora?
Para configurar la impresora del sistema es en el menú de utilerías
en la opción de configuración de usuarios, modificamos el usuario
al que deseamos agregarle la impresora y en la opción de número
de tipo de impresora pulsamos la tecla F7 y seleccionamos la impresora.
8.- Puedo usar impresoras con puerto USB en sistemas de Vital?
Para los sistemas de Vital que trabajan bajo ambiente DOS no se pueden usar
solo impresoras con puerto paralelo, en cambio para nuestros sistemas de
Windows si es posible usar tanto impresoras con puerto USB como con paralelo.
9.- Es recomendable instalar sistemas de ambiente MS-DOS en Windows XP, 2000,
Milenium, etc.?
No, solo se recomienda instalarlos en Windows 95 o 98, esto es para obtener
un mejor funcionamiento del sistema. Bajo Windows XP, 2000, Milenium y otros
se recomiendan los sistemas de Vital bajo ambiente Windows.
10.- Cuáles son los caracteres de control para una impresora de definición
propia?
Doble Ancho (On) 27 40 115 49 66 0
Doble Ancho (Off) 27 40 115 48 66 0
Condensado (On) 27 38 107 50 83 0
Condensado (Off) 27 38 107 48 83 0
11.- En un sistema de Vital bajo ambiente MS-DOS puede respaldar en mi disco
duro o un CD?
Desde la opción de manejo de respaldos solo le pueden hacer en discos
flexibles o de 3 ½ , si se desea hacer en el disco duro o un CD, es
necesario copiar la carpeta de datos del sistema.
12.- Cuando afecta y procesa la nómina y no puede pasar de un periodo a otro.
Verificar cuantos tipos de nómina maneja y checar que no esté procesada,
si no quitar estatus y apuntar en que fechas va cada periodo semanal, quincenal,
etc., renombrar el archivo NO1CPERI:DAT a NO1CPERI.EMP, dentro del directorio
de datos C:\NO2002\D12002, ya que aquí se creo la empresa # 1,y al entrar
al sistema de nuevo hay que ingresar los periodos de las fechas correspondientes.
13.- Cuando imprimen listado de nómina y no les aparece algún trabajador.
Una opción es cuando al trabajador al darlo de alta no le asignaron
un registro patronal y/o el nivel del trabajador es mayor que el nivel de usuario.
14.- Pasos para Cambios de Periodo ( Sistema en MS- DOS)
-Guardar periodo actual
-Traer periodo afectado
-Hacer modificaciones al periodo que regreso
-Afectar
-Retornar Datos del periodo actual
15.- Error en la formula 1, no se puede dividir entre cero (cuando procesa
nómina)
Se tiene que capturar los valores de los trabajadores completos, ya que le
faltaban datos por capturar y de ahí el detalle de que la formula marcara
error.
16.- Como indicarle al sistema en que período empezar a trabajar en
Gestión Nómina?
En utilerías / control de períodos / modificar período
inicial
17.- Dónde configurar una deducción de infonavit en forma automática?
En mantenimiento / valores de los acumuladores / valores de los estados de
cuenta
18.- Como agregar una variable de trabajador ?
En utilerías / configuración de la nómina / datos del trabajador.
Ahí capturar un numero consecutivo y capturar la configuración
respectiva. Después de esto, dar de alta una percepción ó deducción
según sea el caso, para ligar ó relacionar esa variable de trabajador.
19.- Al imprimir el recibo, no aparece impreso el rfc de la empresa, ni el
registro patronal?
Después de haber capturado en mtto./ registro patronal del imss. Se
debe entrar a modificar los datos de los trabajadores y en datos del imss.
Asignar ahí el registro patronal al que corresponda.
20- Como cambiarse a un período que ya esta afectado.?
En utilerías / control de periodos / guardar periodo actual. Contestar
que si a la preguntas realizadas, luego, traer periodo afectado, luego en operación
nómina, desafectar el periodo, para sus respectivas modificaciones, si las
hay, habrá que volver a afectar ese periodo y luego regresarnos a utilerías
/control de periodos / retornar periodo actual.
WinConta 4.0
1.- Al imprimir un reporte el sistema me envía un mensaje de error
2025, que debo hacer?
Borrar de la carpeta c:\archivos de programa\vital oficce\win conta\temp los
archivos que existan ahi, menos la b.d. de control de reporte.mdb
2.- Al tratar de entrar al sistema me envía un mensaje indicándome
que el usuario esta en sesión, como puedo cambiarlo?
Es necesario abrir la tabla de control de usuarios.mdb con Access 97, y quitarle
la palomita de en sesión.
3.- Que debo hacer cuando los Saldos de la Balanza no coinciden
Revisar que el catálogo de cuentas de contabilidad esté bien
estructurado, es decir, en las cuentas que sus saldos no coinciden tengan las
subcuentas correctas y bien direccionadas.
Realizar desafectación masiva de Dic. a Enero (cuando llegue a enero
no borrar los saldos iniciales), y correr la utilería de reconstructor
de cuentas.
-Afectar de Enero a Diciembre
-Generar póliza de fin de ejercicio
-Afectar póliza de fin de ejercicio
-Obtener reporte de balanza
4.- Que debo hacer cuando en las cuentas de ingresos y egresos los saldos
finales de la balanza no son cero y que por lo tanto no puedo hacer el anual??
Se deben tomar las cuentas de ultimo nivel en las que se tienen saldo final
diferente de cero, y sacar el reporte de auxiliar de cuentas anual de dicha
cuenta y verificar que todas pólizas en todos los meses tenga un departamento
asignado (columna DEPTO), de no ser así, se checa el mes y número
de póliza en la que no tiene departamento.
- Teniendo ya estos datos, se cambia al periodo en el que no tiene departamento
y se modifica la póliza (desafectandola previamente) y dentro de la
captura de los movimientos se selecciona el que tiene la cuenta que le hace
falta el departamento y se le asigna el correspondiente, posteriormente se
guarda la modificación. Esto se lleva a cabo mientras haya pólizas
con movimientos sin departamento en las cuentas de ingresos y egresos.
- Una vez ya capturados todos los departamentos en sus pólizas y cuentas
correspondientes, se procede a desafectar la(s) póliza(s) de fin de
ejercicio, se eliminan y se procede a desafectar masivamente las pólizas
de Diciembre a Enero (cuando llegue a enero, no borrar los saldos iniciales)
y correr la utilería de reconstructor de cuentas.
- Afectar de Enero a Diciembre.
- Generar póliza de fin de ejercicio
- Afectar póliza de fin de ejercicio
- Obtener reporte de balanza, el cual ya debe tener en las cuentas de ingresos
y egresos los saldos
finales en cero.
- Hacer el cierre anual.
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