Historial de Versiones

Encuentra todas las versiones de las actualizaciones de nuestros sistemas.

Factura Vital
4.04414/02/20231.-Mejora de colocar impuestos de retención en la factura de anticipo y además
2.-Cancelaciones el mensaje de respuesta y envio
3.-Actualizando el catalogo de facturas, para verificar que efectivamente si se ha cancelado
3.02313/06/2018Se corrige el guardado de la dirección del cliente cuando no lleva estado y/o municipio al generar una factura.
3.02211/06/2018Permite la cancelación de una nota de crédito
3.02131/05/2018Mejora en la generación del complemento del INE
3.02029/05/2018Incorporación del complemento del INE
Gestión 5.3
5.3.4001622/03/20241.-Validación IVA cero para clientes con ISR.
2.-Se valida la secuencia de número de parcialidad en abonos al cliente.
5.3.4001520/03/20241.-Validación de RFC para generar balanza de comprobación en reportes de contabilidad.
5.3.4001423/02/20241.- Incluir en el Menú y en la ventana de frmUsuarioAtebCFDI la solicitud de Folios y Anualidad.
2.- Quitar Utilerías / formatos de impresión.
3.- Quitar el módulo de guía de fletes.
4.- Quitar esta opción de caja.
5.- Agregar el campo de Parcialidad en Modifica Movimientos y en Abonos al Cliente.
5.3.4001317/01/20241.- Se agrega en Complemento Comercio Exterior 2.0 CCC2.0
2.- Recepción de Pagos con EquivalenciaDR 1.0000000000, Y 4 decimales en Valor Unitario.
5.3.4001201/11/20231.- En Otros Documentos tener el desglose de IEPS.
5.3.4001131/08/20231.- En comercio exterior se agrego el C.P del receptor.
2.- Se agregó el código "201 -Solicitud de cancelación recibida, intente cancelar más tarde en cancelaciones"
5.3.4001006/07/20231.-Incluir Excentos en Otros Documentos
2.-Incluir Ieps en Complemento de Pago
3.-Cambiar la Tasa de ISR de 0.012500 a 0.0125
5.3.4000830/03/20231.-En recepción de pagos, se valida el ImpuestoBaseIvaCero = 0.
5.3.4000707/03/20231.-Quitar el redondeo de Round en Recepcion de Pagos por Format.
5.3.4000614/02/20231.-Quitar nodo de Iva Cero cuando no hay IVA.
2.-Agregar el NumRegIdTrib en complemento Comercio exterior 3.3
Gestión Nómina CFDI 6.0
6.4.0000410/01/20231.-Se cambió el factor de integración de 1.0452 a 1.0493.
6.4.0000329/12/20221.-Importador de Tablas de Vacaciones.
2.-Importador de Factor de Integración.
6.0.0002818/03/20211.-Al formar el XML si el Registro Patronal esta en blaco. entonces:
NumSeguridadSocial, FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, RiesgoPuesto, y SalarioDiarioIntegrado, deben de quedar en blanco
6.0.0002728/01/2021Se corrigió el error Run-time error 383 'Text' property is read -only en Inicializar Empresa.
6.0.002618/12/20201.-Se corrigio el error 424 Object Requerid en Mantenimiento / Configuracion CFDI / Catalogos del SAT
6.0.0002527/10/20201.-Se cambio la ruta del Web Services de Activación de Folios y Activación de RFC
2.-Se cambio la rutina de Cancelacion de Recibos a:GeneraXMLCancelacionVital_Esq33
6.0.0002427/08/20201. Se quito en el complemento de Nomina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12
6.0.0002306/03/20201. Se corrige el cierre mensual se agrego en Bitácora el identificador "M"
6.0.0002225/02/20201.- En Impresión de recibos de CFDI, se hace el filtro por Tipo de Nómina y Trabajador
6.0.0002117/02/20201.-Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual)
Gestión Plus 3.0
3.4.0001520/03/20241.-Validación de RFC para generar balanza de comprobación en reportes de contabilidad.
3.4.0001421/02/2024 1.- Incluir en el Menú y en la ventana de frmUsuarioAtebCFDI la solicitud de Folios y Anualidad.
2.- Quitar Utilerías / formatos de impresión.
3.- Quitar el módulo de guía de fletes.
4.- Quitar esta opción de caja.
5.- Agregar el campo de Parcialidad en Modifica Movimientos y en Abonos al Cliente.
3.4.0001317/01/20241.- Se agrega el ISR en Compras para el 1.25 %.
2.- Se agrega en Complemento Comercio Exterior 2.0 CCC2.0
3.- Recepción de Pagos con EquivalenciaDR 1.0000000000, Y 4 decimales en Valor Unitario.
3.4.0001203/10/20231.-En Otros Documentos tener el desglose de IEPS.
3.4.0001131/08/20231.-Se valida que no pueda timbrar dos veces el mismo XML con Folio, Serie, Total en 72 horas de diferencia Se agregó el código "201 -Solicitud de cancelación recibida, intente cancelar más tarde" en cancelaciones
3.4.0001006/07/20231.-Incluir Excentos en Otros Documentos.
2.-Complemento de Leyendas Fiscales.
3.-Incluir Ieps en Complemento de Pago.
4.- Cambiar la Tasa de ISR de 0.012500 a 0.0125.
3.4.0000830/03/20231- En recepción de pagos, se valida el ImpuestoBaseIvaCero = 0.
2.-No se incluye el nodo de excento en totales en el 3.3.
3.4.0000707/03/20231.-En devoluciones desglosar en el XML los IEPS,
2.-Quitar nodo de Iva Cero cuando no hay IVA.
3.-Agregar el NumRegIdTrib en complemento Comercio exterior 3.3
4.-Quitar el redondeo de Round en Recepcion de Pagos por Format.
3.4.0000614/02/20231.-En devoluciones desglosar en el XML los ieps, --Quitar nodo de Iva Cero cuando no hay IVA.
2.-Agregar el NumRegIdTrib en complemento Comercio exterior 3.3
3.4.0000526/01/20231.-Complemento de Pagos, se valida importeDR de IVA contra su base
Gestor Plus Empresarial
4.1.05130/03/20231. Comercio Exterior, validación de NumReghIdTrib para emisor.
2. Devolución, se obtiene la razón social y CP del catálogo de clientes.
4.1.04027/01/20211. Actualización de Componente para activación de folios y anualidad PAC
4.1.03925/11/20201. Incluye opción de excluir IVA en Factura Otras
Esta opción no coloca el nodo de Impuestos en XML
4.1.03727/10/20201. Cambio en rutina de registro de folios y anualidad PAC
4.1.02713/03/20191. Soluciona calculo de importes en Nota de Crédito cuando es por un anticipo.
4.1.02529/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
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1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación (ver. 24)
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos
Se cambio el tipo de Cambio en Multimoneda 1/TipodeCambioDR, en programa e Impresión.
4.1.02426/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
*********************************************************
1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación.
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos.
4.1.02304/10/2018*** VERSIÓN CON NUEVO PROCESO CFDI REP ***
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1. Incluye Catálogo de Bancos.
2. Nueva Ventana de Pagos Exclusiva para capturar Facturas PPD.
- Incluye Cuentas Bancarias (empresa y cliente).
- Incluye agrupamiento de pagos.
4. Modificación al Formato de Recepción de Pagos.
5. Cambia el Proceso de Genera CFDI Pago.
6. En Cat. Bancos se incluye botón de Captura de Ctas Bancarias.
7. Cat. de Clientes, incluye botón de captura de Ctas Bancarias.
8. Cat- de Clientes, incluye 2 cuentas de correo exclusivas para REP.
9. Cambia Etiqueta "Financiera" por "Cte. Paga".
4.1.02227/08/2018*** VERSION CON NUEVO ESQUEMA CANCELACIONES CFDI 3. 3 ***
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1. Modificación al Proceso de Cancelación con envío de acuse
2. Reenvío de Documentos con opción de Estatus de Cancelación
3. Cancelación de Notas de Cargo/Crédito
4. Incluye nuevos tipos de movimiento para cancelación de notas de crédito
5. Nuevo Formato de Acuse de Cancelación de CFDI
6. Incluye asignación de Formato en Cat. de Tipos de Movimiento
7. Incluye opción de Reporte para el proceso de Generar CFDI Pagos
8. Botón de consulta estatus CFDI SAT en cancelaciones y reenvío de documentos
4.1.02122/06/20181. Se incluyen mensajes de procesos.
2. Se incluye una aceptación de transacción (COMMIT) después de guardar el XML y antes de guardar el estatus en la tabla de Interface.
Gestor Plus Personal
3.1.05506/07/20231. Incluye Formateo a 4 decimales para ISR 0.0125 en XML.
3.1.05429/06/20231. Se quita Validación de Folio/UUID en ventana de CFDI cuando es por relación.
3.1.05318/04/20231. Incluye Nodo de Impuesto Exento en Impuesto/Trasladados cuando
existan conceptos con impuesto exento.
3.1.05230/03/20231. Comercio Exterior, validación de NumReghIdTrib para emisor.
2. Devolución, se obtiene la razón social y CP del catálogo de clientes.
3.1.05114/02/20231. Proceso de CFDI de Pagos, se hace corrección en Redondeos de Impuestos.
2. Utilería Actualizar Clave de Estado DF a CMX/ CMX a DF
En Herramientas/Sistemas
3.1.05031/01/20231. Catálogo de Clientes, corrección en validación de Régimen Fiscal
3.1.04926/01/20231. Complemento de Pagos, se valida importeDR de IVA contra su base.
3.1.04819/01/20231. Complemento de Pagos, actualización SAT Atributo EquivalenciaDR a 10 decimales.
2. Importador Generador de Facturas, corrección en el Régimen Fiscal del Cliente.
3.1.04605/08/20221. Validación de actualización de registros al generar el CFDI de Pagos
3.1.04528/07/20221. Corrección en URL de schemaLocation de CFDI de Pagos
Nómina Plus
3.0.0003610/01/2023En Nómina, se quita el valor fijo de Factor de Integración a las opciones:
1.-Cat. de Trabajadores, sección de IMSS
2.-Cálculo Inverso
3.-Importador de Movimientos Afiliatorios de Trabajadores.
3.0.0003529/12/20221. Se incluye importador de tabla del catálogo Factor de Integración.
2. Se catálogo de Vacaciones, se incluye opción de carga de rangos de días.
3. Cancelación de Recibos, se habilita poder cancelarlo hasta 4 veces.
3.0.0003429/08/20221- Catalogo de Bitácora de Cierre
2- Se quitaron opciones de Impresión de Recibos y Pre-Registro
3.0.0003015/01/20211. Se amplia el tamaño de las columnas del reporte de tablas de ISPT
3.0.0002926/10/20201. Cambio en rutina de registro de folios y anualidad PAC
3.0.0002814/10/20201. Cambio en la función de Cancelación del Recibo CFDI
3.0.0002728/08/20201. Se quito en el complemento de Nómina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12"
3.0.0002623/07/20201.- Se agregó la opción de Banorte Conexión
3.0.0002521/02/20201. Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual) y Bitácora.
2. Incluye Validación de cierre Mensual en el Cálculo de la Nómina.
3.0.0002405/02/20201.- Incluye Valor de la tabla del Subsidio Causado cuando se reporta en Cero y el Subsidio fue menor al ISR.
VIA
2.2.020323/01/20241. Complemento Comercio Exterior 2.0 (ACTUALIZACION SIN COSTO, Inicia el 18 Ene 2024).
a) Actualización del Catálogo INCOTERM.
b) Se quitan las claves DAF, DAT, DES, DEQ, DDU, DDU.
c) Se incluye la Clave DPU.
2. Nómina, Generación Nómina Bancos:
a) Se incluye Indicador para procesar "Solo trabajadores con Nómina" Banamex,
Santander, Banorte, Bancomer Net Cash (R).
b) Se valida con BancoPaga o con Número de Banco.
3. Notas de Crédito MultiFacturas, se incrementa el espacio donde se guarda la
información de los UUIDs relacionados.
2.2.020217/01/20241. CFDI de Pagos: (ACTUALIZACION SIN COSTO, Inicia 15 Ene 2024)
Cuando existan operaciones con más de un Documento relacionado en
donde al menos uno de ellos contenga la misma moneda que la del
Pago, para la fórmula en el cálculo del margen de variación se
deben considerar 10 decimales en la EquivalenciaDR cuando el valor sea 1.
2. Complemento Comercio Exterior 2.0 (ACTUALIZACION SIN COSTO, Inicia el 18 Ene 2024).
a) Versión 2.0
b) Se eliminan los atributos. TipoOperación (este era obligatorio) y Subdivisión.
c) Cambio de uso a Requerido de los campos:
. Clave De Pedimento
. Certificado Origen (en caso de usarlo)
. TipoCambio USD
. Total USD
d) En la sección Emisor se ajusta lo siguiente:
. Cambio de uso de opcional ha requerido del nodo Domicilio.
e) En el Nodo Mercancias, se ajusta el uso de opcional a requerido,
adicional se hace ajuste en los siguientes campos:
. Se amplía el registro de decimales a 6 para el atributo ValorUnitarioAduana
( Se va a manejar a 4 decimales que es lo que soporta el sistema).
. Se amplía el registro de decimales a 4 en el atributo ValorDolares
( se va a manejar a 2 decimales que es lo que soporta el sistema).
3. Nómina, Generación Nómina Bancos:
a) Se incluye Banamex TEF.
b) Se incluye Indicador para procesar "Solo trabajadores con Nómina" Banamex,
Santander, Banorte, Bancomer Net Cash (R).
4. Nómina, Envío de Recibo a trabajadores, se soluciona información de la vista
cuando se marca por trabajador.
5. Incluye ventana de consulta Información Movimientos por Usuario.
Muestra información de documentos de Venta, Compra, Ordenes y traspasos.
Debe activarse desde Configuración/Seguridad/Sistema --> Activación de Opciones.
6. Panel Informativo, se incluye consulta de:
a) Vencimiento Timbrado.
b) CFDI de Pago Pendientes.
c) Documentos Compra Pendientes de Pago.
d) Documentos Venta Vencidos.
e) Documentos Compra Vencidos.
7. Captura de Factura Venta, se incluye indicador en consulta de pedidos
para filtrar solo pedidos con estatus de abierto.
2.2.020104/01/20241. Incluye Cat. de Presupuestos por Cliente, e incluye importador por Excel.
2. Incluye Importador por Excel al cat. de Presupuestos por Agente.
3. Incluye los campos de Coordinador Ventas y Gerente Ventas en:
a) cat. de Agentes.
b) Reporte Estado de Cuenta de Clientes.
c) Reporte Estadístico Comparativo de Ventas.
d) Reporte Analítico de unidades.
e) Reporte Metas por Agente (de Facturación).
4. Incluye DashBoard No.2 en Facturación/Reportes Exclusivo para CNX Internacional.
5. En Consolidado Orden traslado (Inventarios/Inventario/Traspasos) se incluye
opción de Seleccionar Ordenes de Traspasos para generar un solo CFDI de traslado.
6. Corrección al Reporte Estadístico de Compras cuando hay retención con devolución.
7. Corrección de Devoluciones con Lotes, en Devolución de ticket y Orden de Devolución.
8. Corrección en Devolución Abierta, se quita opción de interface con SalesForce.
9. En generación de NC por Pronto Pago:
a) se incluye Forma de Pago y por default no. 15.
b) Corrección en validación de registros marcados en Generación de NC por Bonificación.
10. Corrección al Reporte de Conciliación Bancaria.
11. En utilería de actualización de Tipo de Cambio de Factura Venta, se incluye cambio de agente.
12. En proceso de Recepción de Pagos, se incluye indicador de Multimonedas.
13. En Menú Superior, Ayuda se incluye opción de Solicitud de Folios/Anualidad a Vital Sistemas.
14. En opción de Folios CFDI y PAC se incluye botón para Solicitud de Folios/Anualidad a Vital Sistemas.
2.2.020021/11/20231. Permite cambiar el sistema de pantalla junto con el Menú Principal.
2. Opción de Envío por correo SMTP Nativa con TLS por Usuario.
se configura en catálogo de usuarios.
3. Se incluye en DashBoard opción del Menú Superior, DashBoard por Venta.
En el Catálogo de Usuarios debe estar seleccionado esta opción.
Debe presionar el botón "Actualiza Inf." para actualizar el reporte.
4. Se separa del DashBoard las listas de pendientes y se incluye como:
Listado de Pendientes en el menú superior (por debajo de DashBoard).
En Catálogo de Usuarios debe estar seleccionado.
5. Se Incluye en el menú Superior la opción de "Panel Informativo",
Ventana que incluye listado personalizado por usuario.
Se debe configurar por usuario desde la opción "Administrador Panel Informativo"
en Configuración/Seguridad/Sistema.
6. Incluye Administrador de Panel Informativo,
Incluye un listado predefinido de opciones resumidas que puede asignarlo por usuario.
Incluye seguridad para editar solo por un usuario administrador.
Configuración/Seguridad/Sistema.
7. En consulta Dinámica, se incluye en Información de ventas los campos de CFDI( UUID, Versión, Fecha).
Incluye seguridad para editar solo por un usuario administrador.
8. Incluye el tema Clásico (gris) para color en menú y ventana.
9. Incluye Catálogo de Sustitutos en Catálogos de Inventarios.
10. Incluye Importador de artículos sustitutos.
11. Incluye botón y ventana de búsqueda de Sustituto en captura de Cotizaciones, Pedidos y Factura Venta.
12. Incluye Reporte Comparativo de Ventas en Facturación/Reportes.
Requiere activación: Configuración/Seguridad/Sistema--> Activaciones de Opciones
13. Incluye Reporte Analítico Unidades por Artículo en Facturación/Reportes.
Requiere activación: Configuración/Seguridad/Sistema--> Activaciones de Opciones
14. Incluye Reporte Facturación Cobranza en Facturación/Reportes.
Requiere activación: Configuración/Seguridad/Sistema--> Activaciones de Opciones
15. Se separa el importador X Notas de Crédito de la ventana de Notas de Crédito
y se incluye como una nueva opción.
Debe activarlo en Configuración/Seguridad/Sistema -- Activaciones de Opciones
16. Se Incluye opción Notas de Crédito por Pronto Pago en facturación/Procesos.
Debe activarlo en Configuración/Seguridad/Sistema -- Activaciones de Opciones
17. Incluye el Operador en la captura de Orden de Producción.
18. Reportes de Producción, se Incluye el Operador como criterio y el campo en la opción de exportar a Excel.
19. Se Incluye parámetro de Validación de empaque de compra para OC y Compra.
En Configuración/Inventarios/Parámetros --> Artículos.
20. Validación de empaque de compra en OC y Compra.
21. Se Incluye la clase como criterio en el reporte del cat. de artículos.
22. Bitácora de timbrado no exitosos de facturas, se incluye botón de eliminado de registros revisados.
23. Bitácora de timbrado no exitosos de Recibos Nómina, se incluye botón de eliminado de registros revisados.
24. Catálogo de trabajadores, se soluciona error en foto del trabajador.
25. Incluye Razón Social Extendida en Factura Servicio y Renta de Alliance Rentals.
26. Reporte de Cotizaciones, se incluye opción de Exportar a Excel.
27. API de SalesForce, se incluye información adicional (Anticipos, Facturas otras).
28. Carta Porte 3.0 para documento de traslado e Ingreso (Guía de Fletes).
29. Incluye búsqueda por Razón Social en ventana de Cotizaciones.
2.2.019929/09/20231. Se cambia Orden de Seguimiento de Pedidos, para mostrar por fecha de entrega.
2. En Captura de Orden de Traspaso, incluye captura por código de barras.
3. En Traspasos Directo. se incluye captura de Línea y Área de Producción
se incluye en parámetros la opción para solicitarlo (al guardar).
4. Catálogo de Código de Productos Proveedor, incluye importador de Stock Seguridad.
5. Reporte de MRP, incluye indicador de considerar Stock Seguridad.
2.2.019820/09/20231. Captura de Cotizaciones, se habilita la razón social para RFC genéricos,
depende de habilitar el indicador en parámetros de cotizaciones.
2. Reporte de Pedidos por Artículo, se incluye en la opción de exportar a Excel
la descripción 1 y 2, adicional se incluye OC y OC 2, y monto pendiente.
3. API SalesForce, incluye impuesto en valor y porcentaje por partida.
2.2.019712/09/20231. Seguimiento de Documentos de Pedidos, incluye reporte con opción de exportar a Excel.
2. Módulo de Producción,
a) Incluye fecha de programación a la opción de generar Programación por Pedido
de Venta.
b) Captura de Orden de Producción, se muestra fecha de Programación.
c) En Generar Programación por pedido de venta se incluye fecha de entrega
y fecha de OP.
d) Incluye Reporte de Mermas por API Connet (Debe activarse).
s) Incluye Análisis de MRP (debe activarse).
3. Facturación de Contratos, se valida la vigencia vs el ultimo periodo facturado.
4. Factura Venta, se incluye opción de generar Factura desde un PackingList
cuando se genera por API de Connect, se activa en parámetros de factura venta.
5. Validación de BO para pedidos solo autorizados.
6. Corrección de Validación por Huella Digital en Traspasos.
2.2.019607/09/20231. Nómina, corrección al reporte de Sabana de Excel para periodos Normal
y sumatoria en columna liquido.
2. Autorización de Pedidos por Aprobación, corrección al abrir documento de pedidos,
y si esta autorizado no permite editarlo.
3. Factura Compra, incluye el % de Impuesto al flete cuando viene de una OC.
4. API con Sistema Connet:
En Catálogo de Empresa se incluye parámetro de URL y activación.
En Captura de Orden de Producción, incluye interface para generar Orden de Trabajo.
5. Módulo de Producción, incluye Reemplazo de Materia Prima en Ordenes de Producción
con estatus En Proceso. Deben tener la misma unidad de inventario.
Requiere Activación (configuración/sistemas)
6. Módulo de Pedidos, incluye seguiento de Documento de Pedidos-Factura.
Requiere Activación (configuración/sistemas)
7. Cancelación de Facturas, se incluye botón para obtener los UUIDs relacionados al
documento que se va a cancelar.
8. API SalesForce, incluye LOG de registro de errores.
2.2.019531/08/20231. Cat. Trabajadores, cambio en el componente de la Foto del Trabajador
se incluyen archivos JPG y PNG.
2. Cat. de Artículos, en Imágenes se incluye el archivo con formato PNG.
3. Autorización de Notas de Crédito Temporal, se eliminan los registros no autorizados.
4. Modificación a la Addenda Coppel, se incluye el descuento partida.
5. Validación de actualización de estatus de OC cuando se afecta en una compra.
2.2.019429/08/20231. Ajustes a procesos de Interface VIA-SalesForce.
2. Ajustes a procesos de Interface VIA-Doc2Sign.