Historial de Versiones

Encuentra todas las versiones de las actualizaciones de nuestros sistemas.

Factura Vital
3.02313/06/2018Se corrige el guardado de la dirección del cliente cuando no lleva estado y/o municipio al generar una factura.
3.02211/06/2018Permite la cancelación de una nota de crédito
3.02131/05/2018Mejora en la generación del complemento del INE
3.02029/05/2018Incorporación del complemento del INE
Gestión 5.3
5.3.0006721/07/2020En Otros Documentos se agrego Iva retenido por partida 0 - No retiene Iva y 1 - Retiene Iva
5.3.0006605/05/2020Se quito el nodo de Impuestos 0, cuando solo hay conceptos exentos en Facturación.
5.3.0006528/10/20191.- Se corrigió el cierre anual de contabilidad para incluir las cuentas de mayor = 7.
5.3.0006428/10/20191.-Se corrigió el Num. de Parcialidades en Recepción de Pagos, cuando el ultimo pago sea la parcialidad 2.
5.3.0006324/10/20191.-Se agrego el complemento de Leyendas Fiscales en Facturación.
5.3.0006201/10/20191. Se agrego el nodo exento e IVA 0 a facturas de anticipo.
5.3.0006110/09/20191. Se habilito el tipo de relación y el UUID en Facturas Anticipos
5.3.0006003/04/20191. Se agrego codigo a la respuesta de cancelación de UUID.
5.3.0005921/03/20191. Se agregaron los cambios al DIOT del IVA de la Región Fronteriza.
5.3.00058 30/01/20191. Se agrego el estatus de Cancelaciones 3.3 ya Activado.
Gestión Nómina CFDI 6.0
6.0.0002427/08/20201. Se quito en el complemento de Nomina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12
6.0.0002306/03/20201. Se corrige el cierre mensual se agrego en Bitácora el identificador "M"
6.0.0002225/02/20201.- En Impresión de recibos de CFDI, se hace el filtro por Tipo de Nómina y Trabajador
6.0.0002117/02/20201.-Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual)
6.0.0002011/02/20201.- Incluye Bitácora de Cierre Mensual y Validación de cierre en el Calculo de la Nomina
6.0.0001905/02/20201.- Incluye Valor de la tabla del Subsidio Causado cuando se reporta en Cero y el Subsidio fué menor al ISR
6.0.0001831/01/20201.-Se quito del Nodo OtrosPagos el 0.01 correspondiente a Subsidio.
6.0.0001724/01/2020 1.- Cambio en la Rutina de "Regenera" Periodos para permitir regenerar
Periodos procesados o afectados.
6.0.0001622/01/20201.-Se valida que exista en el nodo de Otros Paogos TipoOtroPago = "002", cuando exista TipoOtroPago = "007", TipoOtroPago = "008"
6.0.0001514/01/20201. Se agrego la tabla de Tabla_040_Bit_Cierre
Gestión Plus 3.0
3.0.0007915/07/2020Se incluyo en la pantalla de Certificados Digitales, dos botones para captura del Certificado Digitales y Resguardo de Información.
3.0.0007807/04/2020Se incluyo el Metodo Printer en Punto de Venta (pantalla directa ) y Regenerar el LOG con SQL del 2008 R2 en adelante.
3.0.0007705/11/20191.-Se cambio el campo de Orden de Compra a 20 caracteres para la addenda Whirpool
3.0.0007628/10/20191.- Se corrigió el cierre anual de contabilidad para incluir las cuentas de mayor = 7.
3.0.0007525/10/20191.-Se corrigió el Num de Parcialidades en Recepción de Pagos, cuando el ultimo pago sea la parcialidad 2.
3.0.0007426/09/2019Se agrego botón de "Grabar Ruta", en Sellos digitales.
3.0.0007305/08/2019Se formateo en Recepción de Pagos, que si es 0 los valores se mostraran como 0.00
3.0.0007219/07/2019En la impresión de facturas de PAPEL se implementó la rutina de Impresión Rápida.
3.0.0007102/07/2019En afectación de Ordenes de Compra se corrigió que tomara el Consecutivo correcto para el XML.
3.0.0007010/05/2019Se agrego la configuración para imprimir en Ticket de 8 mm de ancho o de 7.5 mm de ancho.
Gestor Plus Empresarial
4.1.02713/03/20191. Soluciona calculo de importes en Nota de Crédito cuando es por un anticipo.
4.1.02529/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
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1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación (ver. 24)
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos
Se cambio el tipo de Cambio en Multimoneda 1/TipodeCambioDR, en programa e Impresión.
4.1.02426/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
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1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación.
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos.
4.1.02304/10/2018*** VERSIÓN CON NUEVO PROCESO CFDI REP ***
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1. Incluye Catálogo de Bancos.
2. Nueva Ventana de Pagos Exclusiva para capturar Facturas PPD.
- Incluye Cuentas Bancarias (empresa y cliente).
- Incluye agrupamiento de pagos.
4. Modificación al Formato de Recepción de Pagos.
5. Cambia el Proceso de Genera CFDI Pago.
6. En Cat. Bancos se incluye botón de Captura de Ctas Bancarias.
7. Cat. de Clientes, incluye botón de captura de Ctas Bancarias.
8. Cat- de Clientes, incluye 2 cuentas de correo exclusivas para REP.
9. Cambia Etiqueta "Financiera" por "Cte. Paga".
4.1.02227/08/2018*** VERSION CON NUEVO ESQUEMA CANCELACIONES CFDI 3. 3 ***
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1. Modificación al Proceso de Cancelación con envío de acuse
2. Reenvío de Documentos con opción de Estatus de Cancelación
3. Cancelación de Notas de Cargo/Crédito
4. Incluye nuevos tipos de movimiento para cancelación de notas de crédito
5. Nuevo Formato de Acuse de Cancelación de CFDI
6. Incluye asignación de Formato en Cat. de Tipos de Movimiento
7. Incluye opción de Reporte para el proceso de Generar CFDI Pagos
8. Botón de consulta estatus CFDI SAT en cancelaciones y reenvío de documentos
4.1.02122/06/20181. Se incluyen mensajes de procesos.
2. Se incluye una aceptación de transacción (COMMIT) después de guardar el XML y antes de guardar el estatus en la tabla de Interface.
4.1.02004/04/20181. Activación de copiado de archivos XML por FTP en la opción de Interface comando en línea.
2. Validación de UUID en opción de Interface comando en línea para evitar se envíe un PDF si no se timbro la factura.
3. Validación de UUID timbrado para revisar que tenga valor y que no exista en la base de datos en interface comando en línea.
4.1.01903/04/20181. Validación de UUID timbrado para revisar que tenga valor y que no exista en la base de datos.
2. Se habilita el periodo de la opción de Generar CFDI de Pagos.
3. Incluye versión del sistema en el título de la ventana principal del sistema.
4.1.01823/03/20181. Incluye opción de SSL para CMDOEmail (envío de correos).
4.1.01703/02/20181. Incluye opción de generar nota de crédito referenciada por importador.
2. Incluye observación extendida en Factura Anticipo.
Gestor Plus Personal
3.1.03215/10/20191. Incluye Complemento Leyendas Fiscales.
3.1.03122/01/20191. Se incrementa longitud del campo cliente en pagos.
2. Se incluye Impuesto por Empresa, Cat. de Empresa.
3. Se incluye validación en Nota de cargo/crédito para
considerar el impuesto del documento.
4. Se activa el IVA#2, Catálogo de Impuestos.
5. Se activa el IVA#2 para Facturas Otras y Notas de Cargo/Crédito.
3.1.03029/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
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1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación (ver. 29)
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos
Se cambio el tipo de Cambio en Multimoneda 1/TipodeCambioDR, en programa e Impresión.
3.1.02926/10/2018** ACTUALIZACIÓN ESQUEMA CANCELACIÓN 1 NOVIEMBRE ***
** ACTUALIZACIÓN RECEPCIÓN DE PAGOS ***
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1. Actualización Esquema de Cancelación, se cambian mensajes de notificación.
2. REP, Captura de Pagos multi-monedas, opción de pagos.
3.1.02815/10/2018*** VERSIÓN CON NUEVO PROCESO CFDI REP ***
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1. Actualización Recepción de Pagos
-- Incluye opción de captura de CFDI Sustituye en Genera CFDI Pago.
2. Importador de Factura, se valida si existe la referencia importada
por grupo de factura o Nota de cargo/crédito.
3.1.02705/10/2018*** VERSIÓN CON NUEVO PROCESO CFDI REP ***
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1. Nueva Ventana para captura de pagos PUE.
2. Corrección de validación de fecha de pago ventana de Pago PPD.
3. Validación de Numero de Id. Tributaria para clientes extranjeros.
4. Incluye Número de Id. Tributaria y País en Formatos.
5. Incluye al formato de REP fecha de pago como aaaa-mm-ddT12:00:00.
3.1.02628/09/2018*** VERSION CON NUEVO PROCESO CFDI REP ***
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1. Incluye Catálogo de Bancos.
2. Nueva Ventana de Pagos Exclusiva para capturar Facturas PPD.
- Incluye Cuentas Bancarias (empresa y cliente).
- Incluye agrupamiento de pagos.
4. Modificación al Formato de Recepción de Pagos.
5. Cambia el Proceso de Genera CFDI Pago.
6. En Cat. Empresa se incluye botón de Captura de Ctas Bancarias.
7. Cat. de Clientes, incluye 2 cuentas de correo exclusivas para REP.
8. Cambia Etiqueta "Financiera" por "Cte. Paga".
3.1.02522/08/2018*** VERSION CON NUEVO ESQUEMA CANCELACIONES CFDI 3. 3 ***
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1. Modificación al Proceso de Cancelación con envío de acuse
2. Reenvío de Documentos con opción de Estatus de Cancelación
3. Cancelación de Notas de Cargo/Crédito
4. Incluye nuevos tipos de movimiento para cancelación de notas de crédito
5. Nuevo Formato de Acuse de Cancelación de CFDI
6. Incluye asignación de Formato en Cat. de Tipos de Movimiento
3.1.02406/08/20181. Incluye botón para cargas Notas de crédito saldadas.
2. Corrección Notas de crédito con retención.
3.1.02309/03/20181. Redondeo a 2 decimales calculo importe de IEPS.
Nómina Plus
3.0.0002728/08/20201. Se quito en el complemento de Nómina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12"
3.0.0002623/07/20201.- Se agregó la opción de Banorte Conexión
3.0.0002521/02/20201. Incluye Cierre Mensual, por Tipo de Nomina. (Semanal, Decenal, Catorcenal, Quincenal, Mensual) y Bitácora.
2. Incluye Validación de cierre Mensual en el Cálculo de la Nómina.
3.0.0002405/02/20201.- Incluye Valor de la tabla del Subsidio Causado cuando se reporta en Cero y el Subsidio fue menor al ISR.
3.0.002331/01/20201.-Se quito del Nodo OtrosPagos el 0.01 correspondiente a Subsidio.
3.0.0002224/01/20201.- Cambio en la Rutina de "Regenera" Periodos para permitir regenerar
Periodos procesados o afectados.
3.0.0002123/01/20201. Se valida que exista en el nodo de Otros Paogos TipoOtroPago = "002", cuando exista TipoOtroPago = "007", TipoOtroPago = "008"
3.0.0002003/01/2020***********Actualización Nómina 2020 *********
1. Se agrego el cálculo para el ajuste mensual del subsidio
2. Generar Nodo de Subsidio al Empleo en Cero para cuando no hay valor
3. Validación de Fecha corta y larga para incluir el nodo de subsidio en cero
4. Validación de Activación de la Opción Nómina 2020
5. Se valido el Nodo de Subsidio Causado en 0 solo para los Tipos de Regimen 02,03,04 y 12.
6. Validación de Importador de ISPT Artículo 177
(Con costo para activación)
3.0.0001902/01/2020***********Actualización Nómina 2020 *********
1. Se agrego el cálculo para el ajuste mensual del subsidio
2. Generar Nodo de Subsidio al Empleo en Cero para cuando no hay valor
3. Validación de Fecha corta y larga para incluir el nodo de subsidio en cero
4. Validación de Activación de la Opción Nómina 2020
(Con costo para activación)
3.0.0001830/12/2019***********Actualización Nómina 2020 *********
1. Se agrego el cálculo para el ajuste mensual del subsidio
2. Generar Nodo de Subsidio al Empleo en Cero para cuando no hay valor
3. Validación de Fecha corta y larga para incluir el nodo de subsidio en cero
(Con costo para activación)
VIA
2.2.010714/09/20201. Cat. de Trabajador, se modifica el valor de descuento infonavit a 6 decimales.
2. Cat. de trabajador, se modifica calculo de Infonavit se incluye opción de VSM o por UMI.
3. Cat. de Datos (Configuración/Nómina/Parámetros->Datos), se incluye registro de
Factor de Descuento para VSM (UMI).
4. Cancelación CFDI Pago, se cancela Depósitos de Pagos agrupado por diferente número de operación.
5. Corrección en proceso de importación de partidas en Pedidos de venta con KIT y Backorder
6. Corrección en proceso de importación de partidas en Compras.
2.2.010628/08/20201. Se quito en el complemento de Nómina el nodo "http://www.sat.gob.mx/nomina12".
2. Se incluye en consulta dinámicas predefinidas restricción del usuario "Relación Agente".
3. Se incluye en consulta dinámicas columna de consecutivo de registros.
4. Se incluye en Generador de Respaldos, restaurar un respaldo con nombre de otra empresa
5. En captura de Pedidos se incluye información del usuario que modifica y fecha.
6. Reporte Existencia de Valor, se activan los campos de proveedores como criterio de búsqueda.
2.2.010521/08/20201. Incluye opción de activar permitir pedido en cat. código de producto de clientes
2. Deposito de clientes, valida parcialidad inicial sea 1 cuando no haya pago
3. Se incluye campo presupuesto y moneda en Proyecto
4. Parámetros para validación de monto máximo en OC
5. Incluye Bitacora para registro de notificación de niveles de reorden
2.2.010417/08/20201. Se incluye al Proceso de Pago de Proveedores, Pago con Tarjeta a Proveedores
Pago Caja Chica, contabilización del IEPS de Compras.
2. Asigna kit Edición Pedidos, ubicada en Configuración/Inventario/Asignar a
Con esta opcion tendrá la posibilidad de modificar los componentes de un KIT
desde la captura de Pedidos.
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
3. Seguimiento de Cobranza, ubicada en Ventas/Clientes/Procesos
Con esta opción podrá dar un seguimiento a la cobranza de facturas
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
4. Rep. Seguimiento y Cobranza, ubicada en Ventas/Clientes/Reportes
Con este reporte podrá dar un seguimiento a la cobranza de facturas
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
5. Consulta Dinamicas, se incluye Información de Series
6. Incluye Corrección en Validación de Existencias en captura de Factura Venta
7. Incluye criterio de proveedor en reporte de ventas otro tipo
8. Incluye al proceso de Precios Semi-automático el criterio de búsqueda
por ultima fecha de compra.
9. Soluciona captura de forma de pago en consulta de Ticket (punto de venta/Procesos)
2.2.010307/08/20201. Incluye en Cat. de Usuarios opción de Generar PDF Nativo o por BullZip PDF,
si selecciona esta ultima debe configurar en el programa "opciones" el nombre
de archivo como: \.pdf
2.Se cambian todos los procesos del sistema para generar el PDF con las 2 opciones anteriores.
3. Se establece para el envío de correos por OutLook forzar a una nueva sesión.
4. Se incluye a la consulta dinámica la opción de Movimientos de Inventario.
5. Se incluye a la consulta dinámica abierta la opción de criterios predeterminados
6. Se valida función de quitar espacios dobles del nombre del archivo de la
ventana preliminar.
2.2.010224/07/20201. Catálogo de clientes, Incluye indicador "Solicitar Dirección Envío"
para hacerlo requerido en Pedidos, Remisiones y Factura Venta
2. Saldo Global de Clientes (Clientes/reportes)
Muestra saldo global, saldo vencido y los pagos de un periodo por cliente
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
3. Notificación de Pagos Clientes (Configuración/Clientes/Parámetros)
Notifica por correo cuando hay un pago de acuerdo al rango de vencimiento
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
4. Registro de Descuentos en Compra:
a) Catálogo de conceptos por Descuentos Compras.
b) En catálogo de Proveedor (Crédito) se incluye indicador "Solicitar
Información de Descuentos".
c) En parámetros de Factura Compra se incluye tipo de movimiento
para Nota de Cargo
Al configurarlo se generá en automático la NCargo por Bonificación
d) Se solicita información de descuento al capturar el artículo en la compra
d) Estadístico de Descuentos Compras (Compras/reportes)
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
5. Incluye Reporte de Guías de Venta en Facturación/Reportes
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
6. Incluye Consulta de Precios (Inventario/Consulta)
* Activar en Configuración/Seguridad/Sistema/Activación de Opciones
7. Validación (restricción) por Facturas con Montos Vencidos
Se activa en parámetros de clientes (Configuración/Clientes/parámetros)
sección de Control límite de crédito.
8. Validación de Precio Vs Costo, se incluye opción de solo alerta
Se activa en parámetros de clientes (Configuración/Clientes/parámetros)
sección de Pedidos/Factura.
2.2.010115/07/20201. Nómina, incluye Dispersión Bancomer Net Cash(R)
2. Nómina, Cat. Trabajadores, se activan campos División,Dirección,Nivel,Área,Función
3. Nómina, Listado Nómina/Sabana en Excel, se muestran los trabajadores dados de baja
4. Nómina, Listado Nómina/Listado de nómina excel,
se muestran los trabajadores dados de baja.
5. Nómina, actualización a la función de cancelación de recibos CFDI
6. Autorización de Pedidos: (de debe activar en "Activación de Opciones")
Indicador para activar Autorización en parámetro de clientes
Ventana de Autorización de Pedidos en menú de pedidos
7. Reporte Control de Resurtido (Inventarios)
Soluciona validación de Almacén principal
8. Reporte estadístico de Ventas, opción Referencia de Documentos:
Se suma el IEPS al total.
9. Nuevo Reporte Nivel Servicio Pedidos (Pedidos/Reporte)
Se debe activar desde "Activación de Opciones" en Configuración/Seguridad/sistema
2.2.010022/06/20201. Nómina, nuevos importadores de catálogos:
a) Catálogo de puestos, se incluye botón para importar archivo.
b) Catálogo de departamentos, se incluye botón para importar archivo.
c) Catálogo de categoria, se incluye botón para importar archivo.
2. Nómina, importador de trabajador:
a) Incluye código de banco.
b) Se cambia la descrición del puesto por clave del puesto.
3. Nómina, importadores de trabajador, Datos, Estado Cta., Mov. afiliatorios del IMSS:
a) Importador de archivos excel xlsx
b) Indica la línea donde inician los datos en el archivo.
4. Nómina, en cancelaciones de Recibos se actualiza la función de cancelación CFDI.
5. Incluye opción de configuración de "Proyectos".
a) En la sección de configuración del Catálogo de Empresas, se incluye el botón
"Configurar Proyectos" donde se puede indicar su operación para compras
y ventas.
6. Incluye Catálogo de Proyectos, Activar desde:
Configuración/Seguridad/Sistemas/Activación de Opciones.
7. Documentos de Ventas, se habilita el manejo de proyectos.
8. Documentos de Compras, se habilita el manejo de proyectos.
2.2.009912/06/20201. Finiquitos, se incluye complemento especial para finiquitos,
cuando hay pagos por salarios y pago por indemnizacion o separación juntos
se genera un solo XML con 2 complementos, uno para el pago normal y
otro para el finiquito.
Vea el manual "Finiquito Timbrado" (Ayuda/manuales-->Nómina)
2. Soluciona cancelación de recibos cuando se hace más de una vez.
3. Se actualizo en el envio e impresión de recibos de nómina los acumulados anuales.
4. Se incluye en la ventana de ingresar Factura anticipo la observación.
5. Se incluye en el rep. estado de cuenta de clientes la observación de la fact. Anticipo.
6. Se incluye la observación al reporte de anticipos de documentos de venta.
7. Incluye tabla de información de compras por proveedor a la opción consultas dinamicas.
8. Incluye tabla de información de compras por artículo a la opción consultas dinamicas.
9. Devolución Exclusiva (clientes):
a) se valida solo para factura saldadas
b) Incluye sección para seleccionar factura con la que se relacionará la nota de crédito.
c) Incluye sección para identificar factura con la que se relaciona la devolución
de productos.
10. Se modifica la ventana de consulta de devolución para mostrar la información de
factura relación nota de crédito y factura relación devolución productos.
11. Corrección de importador de partidas de Pedidos de Venta.
2.2.009827/05/20201. Consulta Dinámicas
a. Incluye sección de "Consultas" al menú
depende de que existan consultas de lo contrario no se muestra.
b. Incluye administrador de consultas en Configuración/Seguridad/Sistemas
c. Incluye Ventana de captura de consultas dentro del administrador
d. Incluye Ventana de generación Consulta Predefinida
e. Incluye Ventana de captura de Consulta Abierta
f. Incluye Ventana Generador de Consulta con criterios (se muestra en el menú)
g. Ventana de asignación de permisos a usuarios
h. Ventana de registro de Tablas y campos (en opción exclusiva Vital)
2. Consulta de precios con opción de mostrar precios USD en MN
Marque la opción "Mostrar Precios en MN" en parámetros de Artículos
(Configuiración/Inventarios/Parámetros)
3. Corrección en Reporte de DashBoard Estado de Resultados, se incluyen los niveles 4 y 5
4. Addenda de DONOSUSA con IEPS en factura Venta,validación en devolución y Nota de crédito
5. Activación de registro contable de retención de IVA en pago de proveedores.
Marque la opción "Registrar Cta. Ret.IVA Pagado" en Parámetros de contabilidad
(Configuración/Contabilidad/Parámetros/Contabilidad)
6. Reporte Movimiento de Pago de Facturas (clientes/Reportes) se incluye:
Fecha de Vencimiento, Días de Crédito y Días de Retraso del pago