Historial de Versiones

Encuentra todas las versiones de las actualizaciones de nuestros sistemas.

Gestión 5.3
5.3.0002510/11/20171. Se Actualizo el orden de captura de los campos del código 0 en facturación.
5.3.0002408/11/20171. Timbrado de Recepcion de Pagos de facturas Version 3.2.
2. Se agrego boton para asignar los formatos a los Clientes en el Catálogo.
3. Se Agrego la Variable Frm_lblCodigoCliente ya que en Guias no estaba desplegando el Metodo de Pago.
4. Se cambio liga de Addenda SANMINA.
5. Validaciones de Timbrado 3.3.
5.3.0002302/11/20171. Inicializar Variable de Descuento Global en Facturación.
5.3.0002124/10/20171. 20518 en Reporte Estadistica de Ventas por Utilidad -En Afectacion de Pedidos, la asignacion de las claves del SAT.
2. Pagos de Recepcion Masiva se agrego mensaje de terminacion, y se valido que cuando termine limpie el grid de datos.
5.3.0002019/10/20171. Listado de Articulos con datos del SAT CFDI, en Reporte de Maestro de Articulos.
2. En Punto de Venta el error 302. Invalid Sello, con facturas version 3.2.
3. Se corrige error 20599 al imprimir Recepcion de Pagos.
5.3.0001918/10/20171. En Recepcion de Pagos corrije el error 5 "Invalid Procedure".
2. En Facturas los descuentos globales, cuando ya los trae en cliente desde el catalogo que tambien se prorrateen en el descuento por partida.
5.3.0001805/10/20171. Validación para el CFDI Relacionado en la nota de credito de Anticipos.
5.3.0001630/09/20171. Facturación de Anticipos.
-Factura Anticipo.
-Modificación a Facturas y otros Documentos para agregar Factura de Anticipo.
-Nota de Credito a Factura Total de Venta a la que se le Asigno el Anticipo.
2. Al hacer una factura global de Tickets marca.
3. Update o Cancela Update sin AddNew."
4. Error al hacer una devolución:
-run time error 3257 Sintaxis Error in: WITH OWNEACCESS OPTION DECLARATION.
5.3.0001519/09/20171. Se valido el nodo de Descuento que no aparezca en 0 al timbrar.
2. Para el error 504, "El tipo de Comprobante no es I, E, N, y un concepto incluye el campo descuento".
5.3.0001411/09/20171. Mensaje en Guias de Fletes "La guía ya esta registrada en clientes","No se puede cambiar el cliente Principal".
Gestión Nómina CFDI 6.0
6.0.0000525/09/20171. Validación del Campo descuento en las partidas, cuando es cero.
6.0.0000423/08/20171. Actualización de la Cadena para la generación del CBB.
6.0.0000325/07/20171. Catálogo de Trabajadores, Botón para la liga de Validación de RFC en el SAT.
2. Validación en la descarga de Actualizaciones, descarga la última o nueva versión.
3. Validación de decimales en los conceptos de Nómina del XML.
6.0.0000222/07/20171. Modififcación al Instalador.
6.0.00001 17/07/20171. Timbrado con la Versión CFDI 3.3.
6.0.0000005/04/20171. Actualización CFDI 3.3, incluye catálogos del SAT y modificación de campos.
Gestión Plus 3.0
3.0.00002616/11/20171. En Clientes No valida los GLN pra la Addenda de Amece.
2. Se valido en Abonos al Cliente que capture la forma de pago.
3. Mensaje de Terminacion de Recepcion de Pagos.
3.0.0002510/11/20171. Se Actualizo el orden de captura de los campos del código 0 en facturación.
2. Se agrego validación en la carga de XML en polizas del Error 6.
3. Se Valido en Guias el Metodo de Pago al desplegarlo del Valor del Cliente.
4. Se agrego boton para asignar los formatos de pagos a los Clientes en el Catálogo
3.0.0002402/11/20171. Inicializar Variable de Descuento Global en Facturación.
5.3.0002324/10/20171. Se corrigio el Error 13 Type Mismatch en Busqueda de Articulos 20518 en Reporte Estadistica de Ventas por Utilidad En Afectacion de Pedidos, la asignacion de las claves del SAT.
3.0.0002220/10/20171. Se agrega listado de datos de SAT CFDI, en el Maestro de Articulos.
2. Se corrige error 20599 al imprimir Recepcion de Pagos.
3.0.0002027/09/20171. Se quito el candado para que aparezca la ventana de Comercio Exterior.
2. En otros Documentos se graban los campos de FCDI 3.3 para que aparezcan en el formato.
3.0.0001919/09/20171. Se valido el nodo de Descuento que no aparezca en 0 al timbrar.
2. Para el error 504, "El tipo de Comprobante no es I, E, N, y un concepto incluye el campo descuento".
3.0.0001811/09/20171. Error 53 No se encuentra el archivo. Al cargar el XML en compras.
2. Error 13 Type Mistmatch, al modificar una partida en Ordenes de Compra.
3. Mensaje en Guias de Fletes "La guía ya esta registrada en clientes", "No se puede cambiar el cliente Principal".
3.0.0001725/08/20171. Al hacer una devolucion y marca "El error 504 El valor del Importe no esta dentro de los rangos inferior etc...." cuando hay descuentos por partida.
3.0.001622/08/20171. Corrige Error 13 TypeMistmatch en Cargos al Cliente.
Gestor Plus
3.1.01330/10/20171. Incluye Opción de Factura Anticipo CFDI 3.3.
2. Incluye registro Factura Anticipos en Facturas.
3. Incluye Generación de Nota de Crédito Anticipo CFDI 3.3.
4. Reemplazo de Descuento Global por el de partida en forma Automática.
5. Incluye Reporte de Facturas Anticipos dentro de reporte de documentos.
6. Formatos de CFDI 3.3.
7. Incluye validación para timbrar los pagos de CFDI 3.2 a partir del 01/12/2017.
3.1.01202/10/20171. Soluciona Factura Honorarios/Arrendamiento CFDI 3.3 opción Gestor.
2. Validación Método de pago opción Gestor.
3. Desglose de IVA RFC Genérico CFDI 3.2 (antes era opcional).
4. Permite cambio de periodo en Genera CFDI Pagos.
3.1.01120/08/20171. Validación de función de timbrado con adendas.
3.1.01018/08/20171. Cambio en la Cadena para el Código Bidimensional.
2. Cambio en método de acceso.
3.1.00916/08/20171. Nota de Credito Global (con relaciones IVA,ISR).
3.1.00808/08/20171. Soluciona filtrado de régimen fiscal por tipo de contribuyente.
3.1.00701/08/20171. Soluciona validación de guardado Fac. Honorarios/Arrendamiento.
3.1.00626/07/20171. Incluye Inf. retención ISR por concepto para factura Honorarios o Arrendamiento.
3.1.00525/07/20171. Genera CFDI Pago, se incluye prefijo y referencia de factura por separado.
3.1.00424/07/20171. Versión CFDI 3.3, se consideran 6 decimales en retención de IVA.
Nómina Plus
3.0.0000531/10/20171. Se amplio el limite de la consulta de timbrado.
3.0.0000425/09/20171. Validación del Campo descuento en las partidas, cuando es cero.
3.0.0000325/09/20171. Actualización de la Cadena para la generación del CBB.
3.0.0000127/07/20171. Timbrado Versión CFDI 3.3.
3.0.0000005/04/20171. Actualización CFDI 3.3, incluye catálogos del SAT y modificación de campos (NominaPlus).
VIA
2.2.001315/11/20171. Validación de redondeo Factura Punto de Venta, cuando los precios son de 3 o 4 decimales.
2. Incluye Addenda COMA y SuperWillis.
3. Incluye campo de Proyecto en traspasos Normal y directo.
4. Validación de eliminar XML cuando se elimina una Compra.
5. Incluyen Formatos CFDI 3.3 con nuevo diseño.
6. Validación de Tipo Comprobante para Nota de Cargo.
7. Incluye código producto servicio en factura otra normal.
2.2.001207/11/20171. Se quita ajuste de IVA en base al subtotal para la versión CFDI 3.3 en Factura Venta.
2. Incluye validación de descuento Global y Partida en Factura Venta por Remisión o Pedido de Venta.
3. Validación de Pedimentos en Devolución de Factura, para que genere orden de devolución y regrese el Pedimento al Inventario.
4. Incluye Addenda Sanmina en Factura Venta y Otras Detallada.
5. Validación en depósito de clientes y movimientos colocando 1 por default a número de parcialidad.
6. Incluye validación de descuento Global a Devolución Abierta.
7. Incluye Complemento Detallista para Factura Venta con CFDI 3.3.
2.2.001125/10/20171. Soluciona Guardado de Descuentos Globales Fact. Venta en CFDI 3.2.
2. Corrección para reemplazar versiones 2.2.0009 y 2.2.0010.
2.2.001025/10/20171. Validación de parcialidad en deposito de clientes, no se requiere cuando es un CFDI 3.2 (antes del 1/12/2017).
2. Validación de Salidas por ajuste de inventario, se quita ventana alterna que solicita información.
3. Incluye indicador de usuario Supervisor Regional en el cat. de usuarios este usuario se relaciona con la ventana de Regiones.
4. Registra el ultimo costo de reposición de la OC.
5. Incluye reporte en la opción de Reporte de Orden de Compra incluyendo comparativo de costos de OC y listas de precios.
2.2.000920/10/20171. Incluye Formatos Generales exclusivos para CFDI 3.3 (cuando active esta opción deberá modificar los parámetros de las facturas y notas cargo/credito incluyendo el nuevo formato como default).
2. Se incluye al complemento de Pagos la moneda y monto cuando es una moneda distincta al documento en la opción de Deposito de Clientes.
3. Se quita la restricción de moneda del Tipo Movimiento de Recepción de Pagos en la opción de Generar CFDI Pagos, debido a que el CFDI de Pagos incluye la moneda a nivel detalle.
4. Se modifica el proceso de calculo de Descuento Global para Factura Venta y Tienda con la opción CFDI 3.3, el descuento se incluye como descuento partida.
5. Incluye opción tamaño "Default" para impresión de formatos de tamaño personalizado 6. Incluye el campo "Proyecto" a los procesos de Entradas y Salidas de Inventario, Orden de Compra y Compra.
7. Soluciona Importación del catálogo de cuentas del SAT desde la ventana de catálogos predefinidos.
8. Actualización del Registro de la ventana de Formatos Generales para Finanzas cuando solo se tiene este módulo.
9. Corrección en el guardado de Factura Global de Tickets, incluye el número del Folio al formato.
2.2.000827/09/20171. Redondeo de IVA 2 decimales en Factura Venta y Tienda.
2. Soluciona guardado de Nota de Crédito sin Referenciar.
3. Incluye en Notas de Cargo/Crédito clave producto-Servicio default.
4. Incluye opcion de mostrar solo Remisiones Edo. Cta Clientes (versión estandar).
5. En Captura Compras, incluye aviso cuando el artículo no tiene asociado una clave de producto servicio del SAT.
2.2.000715/09/20171. Validación del descuento partida al precio de Vta. CFDI 3.2.
2. Incluye al corte caja PV desglose de IEPS.
3. Valida Captura de PV el guardado de IEPS.
4. Valida Total en Letra vs Total en Facturas Otras Venta.
5. Incluye botón para corregir total en letra en Fac. Otras Vta.
6. Valida el Porcentaje de IVA vs el Total de IVA en Fac. Otras Compras.
7. Incluye Etiqueta de Periodo a reportes de Inventario:
Existencia en Valor.
Existencia en Unidades.
Inventario Físico.
Existencias Físicas Capturadas.
Kardex.
8. Registro automático de año fiscal (versión comercial).
2.2.000630/08/20171. Permitir captura series y pedimentos por artículo en Orden de entrada.
2. Permitir captura de pedimentos en Factura Tienda.
3. Incluye formatos de Orden de entrada y Factura tienda con desglose de Series y pedimentos.
4. Validación de Cancelación de Factura Tienda con Pedimentos.
5. Permitir Facturar multiples Remisiones con IEPS.
6. Se incluye a parámetros de Factura Tienda el registro de artículo de anticipos.
7. Incluye proceso de Anticipo a Factura Tienda.
8. Validación de Total en Nota de Crédito por Anticipo.
9. Soluciona Exportación de reporte artículos con claves del SAT.
2.2.000522/08/20171. Nota de Cargo/Crédito con Retención de IVA e ISR.
2. Incluye retención de ISR por concepto CFDI 3.3.
3. Soluciona guardado de costo último en compra cuando es artículo nuevo.
4. Soluciona obtención de costo último en orden de compra.
5. Corrección de cadena de CBB CFDI 3.3.
2.2.000407/08/20171. Múltiples IEPS (hasta 5), para opción comercial sin contabilizar.
2. Recepción Pagos, permite cambio de periodo desde la misma ventana.
3. Mostrar XML v 3.3 en visor compras, soluciona error en visor.
4. Método de Pago 3.3 por cliente.
5. Validación Notas crédito sin referenciar CFDI 3.3.
6. Validación Asignación Anticipos para CFDI 3.3.
7. Timbrado Detecno directo.