Historial de Versiones

Encuentra todas las versiones de las actualizaciones de nuestros sistemas.

Gestión 5.3
5.3.0003512/01/20181. Nodo de Impuestos Trasladados en Cero (Comercial Mexicana).
2. En Guias de Flete la hacer facturas con Articulos y Otras Retenciones Marca ( Error 504 El valor de campor Importe).
3. Agregar Nodo de Impuestos en 0, para Guias de Fletes 4.-En depositos al cliente agregarle el status de recepcion de pagos.
5.3.0003410/01/20181. No tomaba bien el descuento cuando viene de pedidos.
2. Redondeo en el Precio con Iva en Otros Documentos.
5.3.0003308/01/20181. Factura de Arrendamientos y de Honorarios.
5.3.0003203/01/20181. Convertir Tickets a Factura, se optimizo la forma de los calculos en las partidas.
5.3.0003127/12/20171. En Facturas en Codigo Cero, que se pueda seleccionar dos Codigos del SAT iguales con diferentes Unidad SAT.
5.3.0003015/12/20171. Error 504, "El campo de Total no corresponde con la suma del subtotal...." En otros documentos con precios de 5 decimales.
2. En Complemento Comercio Exterior se corrigio el error:
Error 504 Se debe registrar un valor de acuerdo al catalogo c_Pais en el el campo ResidenciaFiscal cuando en el campo NumRegIdTrib se registre informacion.
5.3.0002908/12/20171. Corrección en el Tipo de Cambio en Anticipos cuando es en Dolares.
2. Error 13 Type Mistmatch en Generacion de Factura en Punto de Venta.
3. En Recepcion de Pagos Masiva, 10 digitos en la captura del cliente.
4. Se Agregaron Parámetros del código de Producto Servicio.
5. En Addenda de Soriana que el Porcentaje de IEPS lleve decimales.
6. Para las Notas de Crédito y Devoluciones de Facturas para el código "84111506" y Unidad "ACT", en la inf. de la empresa (Botón Parámetros).
7. Se incluyo el poder seleccionar el mismo CodProdSat para diferentes Unidades en Otros Documentos.
8. No se incluia en el registro de facturación, el Pais y en el formato no se incluía el Estado.
5.3.0002829/11/20171. En Recepcion de Pagos por Cliente, que tome por default el Formato para Imprimir asignado del Cliente.
5.3.0002728/11/20171. Se agrego que grabara los campos nuevos del 3.3 al facturar anticipos.
5.3.0002627/11/20171. Se toma la claveSat de unidades y en Compuesto.
2. Pago Timbrado = 1 en Recepcion de Pagos Masiva.
3. Se modifico la generación de Facturas por ticket ya que marcaba el error en Query al generar por ticket Alterno.
4. Se agrego que grabara los campos nuevos del 3.3 al facturar el ticket.
5. Se agrego una validación al cancelar una factura anticipo (marcaba un error de null).
Gestión Nómina CFDI 6.0
6.0.0000525/09/20171. Validación del Campo descuento en las partidas, cuando es cero.
6.0.0000423/08/20171. Actualización de la Cadena para la generación del CBB.
6.0.0000325/07/20171. Catálogo de Trabajadores, Botón para la liga de Validación de RFC en el SAT.
2. Validación en la descarga de Actualizaciones, descarga la última o nueva versión.
3. Validación de decimales en los conceptos de Nómina del XML.
6.0.0000222/07/20171. Modififcación al Instalador.
6.0.00001 17/07/20171. Timbrado con la Versión CFDI 3.3.
6.0.0000005/04/20171. Actualización CFDI 3.3, incluye catálogos del SAT y modificación de campos.
Gestión Plus 3.0
3.0.0003815/01/20181. No tomaba bien el descuento cuando viene de pedidos.
2. Validacion en Certificado Origen.... en Comercio Exterior que sea 0 o false.
3. En Punto de Venta el error 504, el Total de Impuestos Trasladados....
3.0.0003705/01/20181. Cambio de etiqueta ValorDolares en Comercio Exterior.
3.0.0003603/01/20181. Convertir Tickets a Factura, se optimizo la forma de los calculos en las partidas.
3.0.0003527/12/20171. En Facturas en Codigo Cero, que se pueda seleccionar dos Codigos del SAT iguales con diferentes Unidad SAT.
3.0.0003419/12/20171. Error 13 Type Mistmach en Factura Global de Punto de Venta.
3.0.0003315/12/20171. Error 504, El campo de Total no corresponde con la suma del subtotal....
En otros documentos con precios de 5 decimales.
2. En Complemento Comercio Exterior se corrigio el error:
Error 504 Se debe registrar un valor de acuerdo al catalogo c_Pais en el campo ResidenciaFiscal cuando en el campo NumRegIdTrib se registre información.
3.0.00003213/12/20171. Se Agregaron Parámetros del código de Producto Servicio para las Notas de Crédito y Devoluciones de Facturas para el código "84111506" y Unidad "ACT", en la inf. de la empresa (Botón Parámetros).
2. Se incluyo el poder seleccionar el mismo CodProdSat para diferentes Unidades en Otros Documentos.
3. No se incluia en el formato el Pais y el Estado en Anticipos.
4. Error 13 type Mistmatch en Actualizar sistema.
3.0.0003101/12/20171. Corrección en el Tipo de Cambio en Anticipos cuando es en Dolares.
2. Se quito el nodo que estaba generando en 0's el Impuesto.
3.0.0003029/11/20171. En Addenda Comercial Mexicana que se capture por partida el Pedido.
3.0.0002928/11/20171. Se modifico la generación de Facturas por ticket ya que marcaba el error en Query al generar por ticket Alterno.
2. Se agrego que grabara los campos nuevos del 3.3 al facturar el ticket.
3. Se agrego una validación al cancelar una factura anticipo (marcaba un error de null).
4. Se agrego que grabara los campos nuevos del 3.3 al facturar anticipos.
Gestor Plus Empresarial
4.1.01310/01/20181.Se activa complemento detallista y WS con Proveedor Directo de HEB.
4.1.01208/01/20181. Se activa complemento comercio exterior 1.1 para CFDI 3.3.
4.1.01103/01/20181. Factura Global de Ticket en la opción de Factura Otras.
2. Cambia etiqueta de tipo por estilo de radio botones en Factura Otras.
3. Incluye verificación y actualización de Leyenda para PPD en facturas Otras.
4.1.01002/01/20181. Corrección de leyenda de método de pago en la captura de Facturas Otras.
4.1.00902/01/20181. Corrección de Método de Pago de Notas de crédito en Importador de Facturas Gestor.
4.1.00829/12/20171. Corrección de Método de Pago de Facturas en Importador de Facturas Gestor.
4.1.00607/11/20171. Soluciona guardado Factura otras Global.
2. Incluye catálogo de monedas.
4.1.00506/10/20171. Incluye CFDI 3.3 al importador por archivo.
2. Desglose de IVA en RFC Genérico para CFDI 3.2.
4.1.00405/10/20171. Redondeo en valores de Importes, IEPS e IVA.
4.1.00320/08/20171. Timbrado CFDI 3.3.
2. Generación CFDI Pagos Individual o por Cliente (Complemento Recepción de Pagos).
3. Formato General de Recepción de Pagos.
Gestor Plus Personal
3.1.01915/01/20181. Se activa complemento comercio exterior 1.1 para CFDI 3.
2. Factura Global de Ticket en la opción de Factura Otras.
3. Cambia etiqueta de tipo por estilo de radio botones en Factura Otras.
4. Incluye verificación y actualización de Leyenda para PPD en facturas Otras.
5. Corrección de leyenda de método de pago PPD en la captura de Facturas Otras.
6. Se quita validación de Orden de Compra para Addenda General Motor.
7. Se cambia la leyenda Comprobante electrónico por Recibo Electrónico de Pago para los CFDI de Pagos.
8. Corrección al cálculo de descuento global para el total e IVA en factura.
3.1.01805/12/20171. Ajuste al calculo del descuento partida.
3.1.01705/12/20171. Corrección Desglose de Impuesto ISH a 2 decimales.
2. Incluye en pagos opción de Pago con Factoraje (cap. Cliente financiero).
3.1.01629/11/20171. Soluciona guardado de Porcentaje de IVA en Fac. Honorarios 2. Soluciona guardado de monto en nota de crédito.
3.1.01528/11/20171. Incluye la opción de pago en x parcialidades para CFDI 3.2.
2. Valida a 4 decimales la retención de IVA en Fac. Honorarios y Arrendamiento.
3.1.01422/11/20171. Incluye Claves Genericas del SAT en Devoluciones y Notas de crédito.
2. Incluye Pedimento de importación al proceso de importar el archivo TXT de Gestor.
3. Valida Descuentos Globales en proceso de importar el archivo TXT de Gestor.
4. Nuevo diseño de los Formatos Generales CFDI 3.3.
3.1.01330/10/20171. Incluye Opción de Factura Anticipo CFDI 3.3.
2. Incluye registro Factura Anticipos en Facturas.
3. Incluye Generación de Nota de Crédito Anticipo CFDI 3.3.
4. Reemplazo de Descuento Global por el de partida en forma Automática.
5. Incluye Reporte de Facturas Anticipos dentro de reporte de documentos.
6. Formatos de CFDI 3.3.
7. Incluye validación para timbrar los pagos de CFDI 3.2 a partir del 01/12/2017.
3.1.01202/10/20171. Soluciona Factura Honorarios/Arrendamiento CFDI 3.3 opción Gestor.
2. Validación Método de pago opción Gestor.
3. Desglose de IVA RFC Genérico CFDI 3.2 (antes era opcional).
4. Permite cambio de periodo en Genera CFDI Pagos.
3.1.01120/08/20171. Validación de función de timbrado con adendas.
3.1.01018/08/20171. Cambio en la Cadena para el Código Bidimensional.
2. Cambio en método de acceso.
Nómina Plus
3.0.0000531/10/20171. Se amplio el limite de la consulta de timbrado.
3.0.0000425/09/20171. Validación del Campo descuento en las partidas, cuando es cero.
3.0.0000325/09/20171. Actualización de la Cadena para la generación del CBB.
3.0.0000127/07/20171. Timbrado Versión CFDI 3.3.
3.0.0000005/04/20171. Actualización CFDI 3.3, incluye catálogos del SAT y modificación de campos (NominaPlus).
VIA
2.2.002104/01/20181. Se activa campo predial en Fac. Otras Detallada:
cuando el tipo mov. tiene el indicador de Arrendamiento.
2. Se modifica obtención del importe del IVA en Factura Ticket opción Global.
3. Se reubica opción Años Fiscales de Finanzas a Configuración/Sistema/Procesos.
4. Se cambia descripción de botón "Cerrar" por "Salir" en activación de:
años fiscales.
5. Se incluye parámetro para opción de factura Otras en Parámetro de clientes.
6. Se cambia el estilo de tipo por radiobotones en factura otras y notas de crédito.
2.2.002028/12/20171. Incluye opción de Factura Traslado, se puede generar desde la opción de Traspasos (normal) o directamente en factura otras detallada Consulte el manual en c:\VIA\Manuales:
Documento_CFDI_Tipo_Traslado_VIA.pdf.
2. Incluye opción de Generar Nota de Crédito de Factura Anticipo automática en Captura Factura Venta y Tienda Genera la nota de crédito, y el envío del XML y PDF Configure en parámetros de Factura Venta o Tienda el tipo de movimiento de la nota de crédito.
3. Incluye campo Pesar en Báscula en cat. de artículos.
4. Ajuste de Peso de bácula a 2 o 3 decimales (depende de la unidad del artículo) en Punto de Venta.
5. Validación de unidad del artículo para básculas, solo se permiten Unidades con 2 o 3 decimales en PV.
6. Validación de báscula vacía, considerando 0.004 hacia abajo como cero en PV.
7. Valida en utilería de cambio de Pedimento permita capturar más de 15 caracteres para incluir espacios o guiones.
8. Corrección Factura Otras y Factura Otras Detallada cuando se asigna a la empresa el método de pago PPD.
9. Se cambia leyenda del asunto del correo para CFDI de Recepción de pagos ahora se identifica como Recibo Electrónico de Pagos.
10. Corrección en envío de correo de Cotizaciones, incluye botón para reenvío.
2.2.001913/12/20171. Incluye mensaje informativo con saldo de Facturas anticipos en las opciones.
de factura venta, tienda y otras detallada, al capturar el cliente.
2. Incluye Forma de pago la opción de ingresar factura anticipo a factura.
3. Incluye opción de incluir un anticipo a la factura al momento de guardar.
2.2.001811/12/20171. Reporte de Costos por artículo en OC, opción de incluir IVA al costo.
2. Opción de impresión de Cap. Mov. Inventarios, incluye selección de fecha y Formato.
3. Devoluciones de Venta y Dev. Exclusiva, incluye códigos genéricos SAT por indicador en encabezado.
4. Factura Venta, incluye proceso para quitar guiones de Pedimentos de importación.
2.2.001711/12/20171. Validación de códigos SAT en devolución venta y dev. Exclusiva.
2.2.001604/12/20171. Incluye Aplicado de Factura Anticipo en Factura Otras Detallada.
2. Incluye campo Empaque al reporte de costo por articulo de OC.
3. Validación de cálculo de IVA para nota de crédito cuando se registra por un anticipo.
4. Se quita ajuste de IVA en cálculo de importe e IVA en base al monto capturado del anticipo
en factura venta, Tienda y Otras.
5. Se valida tipo de cambio en Cero en captura de Orden de compra y Compra.
2.2.001528/11/20171. Corrección Guardado en documentos:
Traspasos,Cotizaciones,Pedidos,Remisiones,Facturas,OC,Compras.
2.2.001427/11/20171. Corrección de Retención IVA Factura Venta CFDI 3.3.
2. Incluye Formato CFDI 3.3 con Retención IVA.
3. Se incluyen los códigos del SAT Producto o Servicio 84111506 y en:
Clave de Unidad es ACT, para Devolución de Facturas, se configura.
por parámetros de Devoluciones.
4. Se incluye en Deposito de Cliente, la referencia de depósito como:
Número de Operación para el complemento de Recepción de Pagos.
en caso de no capturarlo se toma el número de documento.
2.2.001315/11/20171. Validación de redondeo Factura Punto de Venta, cuando los precios son de 3 o 4 decimales.
2. Incluye Addenda COMA y SuperWillis.
3. Incluye campo de Proyecto en traspasos Normal y directo.
4. Validación de eliminar XML cuando se elimina una Compra.
5. Incluyen Formatos CFDI 3.3 con nuevo diseño.
6. Validación de Tipo Comprobante para Nota de Cargo.
7. Incluye código producto servicio en factura otra normal.
2.2.001207/11/20171. Se quita ajuste de IVA en base al subtotal para la versión CFDI 3.3 en Factura Venta.
2. Incluye validación de descuento Global y Partida en Factura Venta por Remisión o Pedido de Venta.
3. Validación de Pedimentos en Devolución de Factura, para que genere orden de devolución y regrese el Pedimento al Inventario.
4. Incluye Addenda Sanmina en Factura Venta y Otras Detallada.
5. Validación en depósito de clientes y movimientos colocando 1 por default a número de parcialidad.
6. Incluye validación de descuento Global a Devolución Abierta.
7. Incluye Complemento Detallista para Factura Venta con CFDI 3.3.